Aktivierung der E-Rechnung / X-Rechnung in Ihrer Labordatenbank

zum Aktivieren der E-Rechnung nach ZUGFeRD Format gehen Sie in Ihre Systemeinstellungen in den Bereich Rechnung. Dort aktivieren Sie die E-Rechnung und ergänzen Ihre Firmendaten.

Anschließend gehen Sie bitte Ihre Kundenliste einmal durch und ergänzen das neu aufgetauchte Feld Ländercode (Hier helfen Ihre Kundenbetreuer gerne mit einem Change Request aus, sprechen Sie uns gerne an).

Versenden Sie nun eine Rechnung aus Ihrer Labordatenbank, befindet sich im PDF ein eingebetteter Anhang, eine XML-Datei, die das X-Rechnung-Format abbildet. Das können Sie sich in einem PDF-Viewer anzeigen lassen.

Wichtige, zugehörige Stammdatenfelder

Auf Kundenebene

UID
customers.DDF_UID
Pflicht bei Abrechnung mit ausländischen Kunden.
Pflicht bei inländischen Rechnungen (AT) ab 10.000 € Rechnungssumme

Käuferreferenz
customers.DDF_Buyer_Reference
Wird für Feld BT-10 für E-Rechnungen verwendet.
Pflicht bei Abrechnung mit Behörden.

Auf Rechnungsebene

Auftragsnummer
invoices.DDF_Order_Reference
Wird für Feld BT-14 für E-Rechnungen verwendet.
Pflicht bei Abrechnung mit Behörden.

Bestellnummer des Käufers
invoices.DDF_Buyer_Order_Reference
Wird für Feld BT-13 für E-Rechnungen verwendet.

Leistungszeitraum von
DDF_Billing_Period_Start
Wird für E-Rechnungen verwendet.

Leistungszeitraum bis
DDF_Billing_Period_End
Wird für E-Rechnungen verwendet.